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老師，這筆業(yè)務(wù)工資實(shí)際發(fā)放了怎么做賬？

84784963| 提問時(shí)間：2024 03/20 08:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，工資實(shí)際發(fā)放了，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款?
2024 03/20 08:43
84784963
2024 03/20 08:46
老師2023.12月暫估，后期的票陸續(xù)來了，要怎么沖這筆分錄呀。后面要是票不足或者高于應(yīng)該怎么處理 因?yàn)樯婕翱缒炅?/div>
鄒老師
2024 03/20 08:47
你好，先沖銷暫估的，然后根據(jù)發(fā)票入賬就是了（如果之后是不同的問題，請(qǐng)分別提問，謝謝配合）
84784963
2024 03/20 08:48
哦哦哦。好
84784963
2024 03/20 08:48
那我1月做賬直接沖掉9萬嗎
鄒老師
2024 03/20 08:49
你好，是的，是這樣的
84784963
2024 03/20 08:50
不涉及以前年度損益調(diào)整？
鄒老師
2024 03/20 08:50
你好，跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整，是計(jì)入? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算的
84784963
2024 03/20 08:51
那負(fù)數(shù)沖掉了，接著做賬的話怎么涉及以前年度損益調(diào)整？
鄒老師
2024 03/20 08:53
你好，因?yàn)槭强缒甑膿p益事項(xiàng)，就需要計(jì)入? ?以前年度損益調(diào)整? 科目啊 根據(jù)發(fā)票入賬的時(shí)候 借：??以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 貸：相關(guān)科目?
84784963
2024 03/20 08:56
老師不好意思，我沒理解，意思是2024.1月先負(fù)數(shù)沖掉9萬的分錄，后期拿到其他屬于2023年的費(fèi)用發(fā)票，做賬就是借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款等？
鄒老師
2024 03/20 08:56
你好，是的，是這樣的
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