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企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)職工薪酬期間費(fèi)用，實(shí)際繳納的工資和社保只能從管理費(fèi)用中取數(shù)，從應(yīng)付賬款中取數(shù)的話會(huì)跟主表有差額會(huì)有影響嘛
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你好，正確的應(yīng)該是從應(yīng)付職工薪酬取
2024 03/21 12:52
84785007 
2024 03/21 15:48
但是這樣申報(bào)不了
郭老師 
2024 03/21 15:49
你好，可以忽略提示的。
84785007
2024 03/21 15:50
那已經(jīng)申報(bào)了會(huì)有影響嘛
84785007
2024 03/21 15:50
忽略了根本保存不了
郭老師
2024 03/21 15:53
那不對(duì)啊，他提示你也可以提交的呀
84785007
2024 03/21 15:55
保存不了
郭老師
2024 03/21 15:58
你好，截圖它提示的看一下。
84785007
2024 03/22 07:30
這個(gè)是截圖
郭老師
2024 03/22 07:48
你這個(gè)填寫錯(cuò)了，他提示你職工薪酬明細(xì)大于，或者是等于期間費(fèi)用明細(xì)表你的是小于
你的職工薪酬明細(xì)表是根據(jù)什么來填寫的？
郭老師
2024 03/22 07:49
職工薪酬明細(xì)單里面包含著主營業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，制造費(fèi)用工程施工這些的工資，福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)的社保公積金
而期間費(fèi)用明細(xì)表只是管理費(fèi)用銷售費(fèi)用里面的
你做的可定不對(duì)
你是一小于2
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