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問題已解決
老師，你好，公司老板從公司賬戶轉賬70萬，不歸還公司了，這筆賬怎么做分錄呢？
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您好
請問原來公司沒有向老板借款吧？
后期會有發(fā)票給單位沖銷么？老板在單位領工資嗎？
2024 03/21 21:33
84784954 
2024 03/21 21:36
沒有向老板借款，是個私人小公司，相當于他轉走70萬，就是他一年的收入
84784954
2024 03/21 21:36
老板在單位領工資
bamboo老師 
2024 03/21 21:41
他一年的收入 就是利潤 是這個意思吧？
單獨在領的工資？
單位是企業(yè)還是個體戶還是個人獨資企業(yè)？
84784954
2024 03/21 21:57
私人企業(yè)，每個月有工資
84784954
2024 03/21 21:57
然后每個月他自己用的費用，也不需要歸還公司
84784954
2024 03/21 21:57
我不知道咋個入賬
bamboo老師
2024 03/21 22:29
如果拿了錢不還的話 也沒有發(fā)票 就只好做股東分紅
要繳納20%的個人所得稅的
借：利潤分配-應付現(xiàn)金股利
貸：應付股利
借：應付股利
貸：銀行存款
貸：應交稅費-個人所得稅
然后申報繳納個人所得稅
借：應交稅費-個人所得稅
貸：銀行存款
84784954
2024 03/22 08:21
那平時老板自用的費用呢，怎么做分錄呢
bamboo老師
2024 03/22 08:46
平時老板自用的費用單位報銷支付款項嗎
84784954
2024 03/22 08:56
不支付是他自己的私人用
bamboo老師
2024 03/22 08:57
自用的費用 您要到單位報銷？
84784954
2024 03/22 14:20
不用報銷，相當于老板把錢拿走自己用了，不歸還公司了
bamboo老師
2024 03/22 14:21
那也還是只有當做分紅啊?
除非找發(fā)票來報銷入賬
84784954
2024 03/22 14:23
那假設銷售客戶商品600后來發(fā)現(xiàn)錯了實際金額為588，客戶多余的款要退給客戶，這筆賬應該怎么做分錄呢
bamboo老師
2024 03/22 14:23
您銷售商品的時候分錄怎么寫的？
84784954
2024 03/22 18:32
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
bamboo老師
2024 03/22 18:35
借 主營業(yè)務收入12
貸 銀行存款12
84784954
2024 03/22 18:44
好的，謝謝
bamboo老師
2024 03/22 19:59
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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