00:10:00
問題已解決
老師，現(xiàn)實中收到進項發(fā)票，進項稅是放在應(yīng)交稅費 待抵扣進項稅額里面，等實際抵扣，轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費進項稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，把這個代抵扣改成待認證，其他的正確。
2024 03/23 17:24
84785015 
2024 03/23 18:09
待抵扣和待認證不是一個意思嗎？
郭老師 
2024 03/23 18:11
不是一個
待抵扣這個是輔導(dǎo)，其他是人才使用的，當(dāng)月認證，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對之后才可以抵扣的
?待認證是發(fā)票沒有認證
84785015
2024 03/23 18:51
老師，你有完整的這個應(yīng)交稅費的分錄嗎？
郭老師
2024 03/23 18:52
借庫存商品
應(yīng)交稅費待認證
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證
84785015
2024 03/23 18:53
抵扣之后呢
郭老師
2024 03/23 20:01
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進項都是三級科目
84785015
2024 03/23 20:04
如果是進項大于銷項呢？
郭老師
2024 03/23 20:06
可以做也可以不做
做借轉(zhuǎn)出未交增值稅
銷項
貸進項
都是三級科目
84785015
2024 03/23 20:16
老師，你微信有嗎，我感覺還沒想清楚，
我看學(xué)堂老師交的，收到票直接進入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額
84785015
2024 03/23 20:17
結(jié)轉(zhuǎn)的時候，直接轉(zhuǎn)入未交增值稅里面
84785015
2024 03/23 20:17
沒有提及應(yīng)交稅費待認證這個科目？
郭老師
2024 03/23 20:21
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺，你在哪里看到的課程？
你去看一下，一般納稅人的實操
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是過度類的科目
閱讀 390
描述你的問題，直接向老師提問
578
意見反饋
