問(wèn)題已解決

老師，1-2月我們是小規(guī)模，有開成本票200，3月升級(jí)為一般納稅人，3月有紅沖1，2月成本票比如100，然后另外開進(jìn)來(lái)500，那下月申報(bào)增值稅，那張500的可以抵扣增值稅嗎？還是可以抵扣500-100=400？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/25 15:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 500的可以抵扣增值稅
2024 03/25 15:17
84784996
2024 03/25 15:18
和紅沖的金額沒(méi)關(guān)系嗎
小菲老師
2024 03/25 15:19
同學(xué)，你好 嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 但是你是一般納稅人期間取得的發(fā)票，可以抵扣
84784996
2024 03/25 15:22
200-100沖的=100價(jià)稅不分離領(lǐng)用？另外500價(jià)稅分離抵扣？
小菲老師
2024 03/25 15:23
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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