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企業(yè)在籌建期，還在建造廠房、未投產(chǎn)，沒有收入現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，可以O(shè)申報(bào)嗎
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您好
企業(yè)在籌建期，還在建造廠房、未投產(chǎn)，沒有收入現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，可以0申報(bào)
2024 03/27 11:07
84784988 
2024 03/27 11:08
建造廠房和日常辦公產(chǎn)生的人員工資和建安費(fèi)可以不填列嗎？企業(yè)未做賬
bamboo老師 
2024 03/27 11:09
沒有做賬 建造廠房和日常辦公產(chǎn)生的人員工資和建安費(fèi)可以不填列? ?
做賬的話也計(jì)入在建工程? 在資產(chǎn)里面填寫?
84784988
2024 03/27 11:10
不能轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎？
84784988
2024 03/27 11:11
或者長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)可以嗎？
bamboo老師
2024 03/27 11:39
長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)可以的
這也是資產(chǎn)類 不涉及損益 匯算清繳沒事的哈
84784988
2024 03/27 11:53
噢噢，好的，謝謝老師
bamboo老師
2024 03/27 12:31
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784988
2024 03/27 14:04
老師，我企業(yè)所得稅匯算清繳0申報(bào)的話是不是只要填報(bào)A000000、A100000、A106000這三個(gè)表就可以了？跳出來一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理我是不是可以不用管直接申報(bào)？
84784988
2024 03/27 14:06
制造業(yè)企業(yè)去年10月底做的稅務(wù)登記，沒做賬，也沒投產(chǎn)、沒收入，今年開始建設(shè)廠房，企業(yè)所得稅匯算清繳是不是可以0申報(bào)這樣操作呢？
bamboo老師
2024 03/27 14:21
請(qǐng)問單位是小微企業(yè)對(duì)么
那A105000也應(yīng)該要零保存的?
我這邊是系統(tǒng)默認(rèn)要有A000000、A100000、A106000 A105000? A107040
然后還有資產(chǎn)折舊攤銷 職工薪酬 等這些是選填的
84784988
2024 03/27 14:22
是小微企業(yè)，跳出來的必填表只有A000000、A100000、A106000這三個(gè)呢
84784988
2024 03/27 14:23
老師，我已經(jīng)申報(bào)過去了，可以改嗎？
bamboo老師
2024 03/27 14:24
跳出來的必填表只有A000000、A100000、A106000這三個(gè) 那沒事的哈 只要申報(bào)成功就可以了
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