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實(shí)務(wù)
問題已解決
小公司之前有一部分人員工資和費(fèi)用做的是研發(fā)費(fèi)用，但現(xiàn)在公司沒收入，沒利潤(rùn)，我可以把這部分費(fèi)用不做到研發(fā)里面了嗎？因?yàn)橐恢弊鲅邪l(fā)費(fèi)用到時(shí)還要做研發(fā)加計(jì)扣除，該公司可能明年也就注銷掉了
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，當(dāng)然可以的，把這個(gè)調(diào)到管理費(fèi)用里，不去加計(jì)扣除了
2024 03/29 13:07
84785042 
2024 03/29 13:11
去年我也一直做的研發(fā)，但也沒收入，這個(gè)現(xiàn)在還好調(diào)整嗎？
廖君老師 
2024 03/29 13:15
您好，我們23年匯繳還沒有申報(bào)好調(diào)整的，以調(diào)整的數(shù)據(jù)來申報(bào)年度和所得稅匯繳申報(bào)表
84785042
2024 03/29 13:20
那23年的我應(yīng)該在24年的1月怎么給調(diào)整過來呢，我執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
廖君老師
2024 03/29 13:22
您好，還沒有匯繳，反結(jié)賬到23年12月，借;管理費(fèi)用? 貸：研發(fā)費(fèi)用
84785042
2024 03/29 13:27
23年如果不調(diào)整的話，我匯算清繳時(shí)作為研發(fā)費(fèi)用，但不加計(jì)扣除這個(gè)可以嗎？
廖君老師
2024 03/29 13:28
您好，可以的，加計(jì)是可以放棄的
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