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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，一般納稅人，本月進(jìn)項(xiàng)夠不需要繳納增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)稅額分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答進(jìn)項(xiàng)稅足夠抵扣，不需要繳納增值稅的情況下，不需要做分錄處理
2024 04/02 16:11
84785039 
2024 04/02 16:12
月底不是需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？也不需要？
一直在路上 
2024 04/02 16:13
是的，需要繳納增值稅的情況下才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785039
2024 04/02 16:16
申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額是不是用多少就填寫多少嗎
一直在路上
2024 04/02 16:26
你在認(rèn)證系統(tǒng)點(diǎn)過確認(rèn)用途的進(jìn)項(xiàng)票的合計(jì)數(shù)
84785039
2024 04/02 16:28
點(diǎn)過的，但是本月用不完這么多
一直在路上
2024 04/02 16:30
用不完沒關(guān)系，以后有銷項(xiàng)稅額可以繼續(xù)使用的
一直在路上
2024 04/02 16:31
如果目前不使用也可以暫不做用途確認(rèn)，不點(diǎn)確認(rèn)就不用再這個表中填寫，但是如果你已經(jīng)在進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)認(rèn)證了就要填上去
84785039
2024 04/02 16:33
認(rèn)證可以撤銷，我的意思申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)是填真實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額還是只用多少填寫多少？
一直在路上
2024 04/02 16:40
按照你認(rèn)證的金額去填
84785039
2024 04/02 16:40
因?yàn)楣催x后，增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)是自動提取的數(shù)據(jù)，我是想問自動提取的數(shù)據(jù)需不需要修改，因?yàn)樽詣犹崛〉臄?shù)據(jù)大于銷項(xiàng)。需不需要修改成一樣？還是不用管
84785039
2024 04/02 16:40
那認(rèn)證金額大于銷項(xiàng)，下個月也會自動抵減嗎？
一直在路上
2024 04/02 16:45
大于銷項(xiàng)沒關(guān)系，上面會顯示你有留底數(shù)，下期有銷項(xiàng)的話填完報(bào)表，報(bào)表計(jì)算時會把上期的數(shù)據(jù)計(jì)算進(jìn)去的
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