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問題已解決
老師，我公司員工派遣到別人公司辦公，收到別人公司轉(zhuǎn)來的工資，再由我們支付給員工，請問收到對方工資分錄怎么做？我們再發(fā)放給員工分錄又怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
收到款項的時候
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
支付給員工的時候
借；應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
2024 04/03 11:09
84785011 
2024 04/03 11:10
應(yīng)收賬款怎么平呢？
bamboo老師 
2024 04/03 11:11
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
計提工資
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
84785011
2024 04/03 11:13
可以做成其他應(yīng)付款嗎？就是代員工收工資而已，不做收入行嗎？
bamboo老師
2024 04/03 11:17
代付工資不會開具發(fā)票給對方嗎
84785011
2024 04/03 11:18
沒有開發(fā)票呢
bamboo老師
2024 04/03 11:19
后期也不需要開具發(fā)票嗎
員工派遣到別人公司辦公 收取的工資就是單位的收入 支付給員工的工資就是單位的成本 公司賺取差價
84785011
2024 04/03 11:25
沒有差價，是半年期臨時派遣，發(fā)票可能后面會開發(fā)票，但是也要做收入和成本一樣是吧
bamboo老師
2024 04/03 11:28
沒有差價 那就是收入跟成本一樣哈
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