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老師你好！我公司有一個員工工資表里沒有加班費300元，但是出納付款時給付了這300元，個稅也已經(jīng)申報完了，怎么處理呢！300元可以在下月工資表里加上嗎？然后下月就不付這個員工300元了？
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你好可以的
可以這么做的
2024 04/04 07:32
84784995 
2024 04/04 07:34
那這月這個員工多開的300元加班費計入哪個科目呢
郭老師 
2024 04/04 07:40
工資，
一級科目看他那個部門
84784995
2024 04/04 07:47
老師我說的意思是當月工資表還沒有這300元呢，發(fā)放時多開的300元，沒按表開，當月計入哪個科目？
郭老師
2024 04/04 07:48
也是工資呀。你賬上的收入做計提不支付不就行了。因為你提前支付了應付職工薪酬是借方余額。
84784995
2024 04/04 07:49
工資表里沒有這300咋計提啊，
郭老師
2024 04/04 07:50
你好，你下一個月的工資表里面不就有了嗎？
郭老師
2024 04/04 07:50
300元可以在下月工資表里加上嗎？然后下月就不付這個員工300元了？
2024-04-04 07:31
郭老師
2024 04/04 07:50
咱就是說前后能不有矛盾嗎？
郭老師
2024 04/04 07:51
不是問300加上下一個月加在下一個月工資表里面不是問了
我說可以
84784995
2024 04/04 07:53
老師你們有事解釋的確實不到位，容易讓我們誤解，
84784995
2024 04/04 07:54
說話還不直接說清楚說到位，可能你們自己明白了但是解釋的不到位，如果我說的不明白，你們應該負責任的再問，但是不能模糊的解答
84784995
2024 04/04 07:59
比如，2月這個員工工資1000，3月發(fā)放時按1300開的，怎么處理這300呢？這300也是應該給的加班費，但是2月工資表沒有，個稅按1000申報的，就是這個意思老師怎么處理呢
郭老師
2024 04/04 08:00
同學，咱開始捋一下這個
你說你的工資表里面沒有包含這300，然后下一個月工資表里面包含著300。你問可以吧？我們說可以的
然后你問怎么做，我們說工資。然后你又說他不在工資表里面，怎么做
那如果是你，你怎么回復？
84784995
2024 04/04 08:07
我說的不在工資表里是當月沒在工資表里，出納就給發(fā)出去了這300，下個月再補在工資表里
84784995
2024 04/04 08:09
重新舉例比如，2月這個員工工資1000，3月發(fā)放時按1300開的，怎么處理這300呢？這300也是應該給的加班費，但是2月工資表沒有，個稅按1000申報的，就是這個意思老師怎么處理呢？按照這個怎么處理，
郭老師
2024 04/04 08:23
借管理費用工資1000
貸應付職工薪酬工資1000
借應付職工薪酬工資
貸銀行存款1300
下個月借管理費用工資300
貸應付職工薪酬300
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