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小規(guī)模納稅人月不超10季度30的規(guī)定，不包括不動產(chǎn)銷售？那不動產(chǎn)租賃的收入呢？包括嗎

84784994| 提問時間：2024 04/07 11:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好，包括的。也包括在內(nèi)。
2024 04/07 11:57
84784994
2024 04/07 12:10
那老師看下這題，這個為什么沒有把修理費(fèi)的給免了，扣掉租賃收入不滿月10季度30?。?/div>
宋生老師
2024 04/07 12:15
你好！這個是不免的啊，我上面回答的也是不免
84784994
2024 04/07 12:43
老師說的包括在內(nèi)是指包括在銷售額內(nèi)？那不動產(chǎn)銷售呢？也包括在內(nèi)？
宋生老師
2024 04/07 13:53
你好！是的，包括不動產(chǎn)
84784994
2024 04/07 13:58
那這題為什么把不動產(chǎn)去除了去算有沒有超呢？不明白
宋生老師
2024 04/07 14:03
你好！正規(guī)的操作是這樣，這兩列單獨(dú)合計(jì) 雖然是看總數(shù)，但是勞務(wù)和服務(wù)是分開的 第二個題的算法正確，第一個題，算法不對。第一個題，應(yīng)該是15000才對，第二季度的都不用算到第一季度
84784994
2024 04/07 14:06
第一個題15000是什么意思？沒看到這個數(shù)
宋生老師
2024 04/07 14:06
你好！是的，這個題出的問題。，315000/1.05*0.05
84784994
2024 04/07 14:11
預(yù)收的315000不計(jì)算嘛
宋生老師
2024 04/07 14:12
你好！是的，第二季度的不算
84784994
2024 04/07 14:14
不動產(chǎn)預(yù)收的租金不是收到時就計(jì)入銷售額就計(jì)算銷項(xiàng)稅的嘛？
宋生老師
2024 04/07 14:16
你好！不動產(chǎn)銷售是這樣，租賃的不需要
84784994
2024 04/07 14:24
額 沒明白 是不動產(chǎn)銷售需要計(jì)入收增值稅 租賃不需要？但是不動產(chǎn)銷售和租賃都要減去再去比較超不超是這個意思嗎
宋生老師
2024 04/07 14:27
你好，我是說不動產(chǎn)銷售的預(yù)收款，需要預(yù)交增值稅 。
84784994
2024 04/07 14:33
租賃的預(yù)收時不需要預(yù)交？還有我還想問要不要扣除租賃的收入去算超不超啊 這個也回答下吧 都暈了
宋生老師
2024 04/07 14:35
你好，是的。租賃收入，按權(quán)責(zé)發(fā)生制來預(yù)交 是這樣，我發(fā)給你的那個表，兩列分別計(jì)算看有沒有超過30萬
84784994
2024 04/07 14:47
按權(quán)責(zé)就是不用收預(yù)收的？還是沒正面回答我的問題??？這個減去的包括不動產(chǎn)租賃收入嗎。。。
84784994
2024 04/07 14:47
照老師這樣算哪有答案啊
宋生老師
2024 04/07 14:52
你好！按權(quán)責(zé)就是不用收預(yù)收的？是可以收預(yù)收款，但是不需要預(yù)交 我回答的不夠清晰嗎？
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