問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下: 我開(kāi)了一份異地的項(xiàng)目發(fā)票，（項(xiàng)目地在武漢，經(jīng)營(yíng)地在長(zhǎng)沙）我需要開(kāi)完發(fā)票的當(dāng)月繳納企業(yè)所得稅是波？如下圖所示是之前會(huì)計(jì)申報(bào)和開(kāi)具的。 1.我應(yīng)該如何申報(bào)我已開(kāi)出的異地發(fā)票的企業(yè)所得稅呢？ 2.外管證我們應(yīng)該如何申報(bào)呀？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/07 16:25
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張友利老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 需要在項(xiàng)目所在地（武漢）所屬的稅務(wù)局預(yù)繳（增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等）。如果你是4月份開(kāi)的發(fā)票，4月份就要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳相關(guān)稅費(fèi)。 企業(yè)所得稅的申報(bào)，在機(jī)構(gòu)所在地按季度申報(bào)就可以。
2024 04/07 16:29
張友利老師
2024 04/07 16:36
外管證，可以在電子稅務(wù)局申請(qǐng)辦理。
84784989
2024 04/07 18:23
我們有外管證，但是不知道應(yīng)該如何預(yù)繳這部分的稅額
張友利老師
2024 04/08 10:43
找到項(xiàng)目所在地所屬的稅局，辦理預(yù)繳稅款。
84784989
2024 04/08 12:56
外經(jīng)證應(yīng)該如何辦理呀
張友利老師
2024 04/08 14:35
點(diǎn)擊：我要辦稅--綜合信息報(bào)告--稅源信息報(bào)告--填寫(xiě)《跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告》
張友利老師
2024 04/08 14:37
登陸電子稅務(wù)局，按以上路徑找到《跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告》的表單，選擇：我要報(bào)告（省外）
84784989
2024 04/08 14:45
已經(jīng)在事項(xiàng)報(bào)告填完了，但是沒(méi)有出來(lái)外經(jīng)證編號(hào) 不曉得是哪步出了問(wèn)題
張友利老師
2024 04/08 14:47
你按申請(qǐng)日期查詢，看看是不是還在審批中
84784989
2024 04/08 14:47
是的還在審批中，目前是已報(bào)告，未報(bào)驗(yàn) 已結(jié)辦
張友利老師
2024 04/08 14:49
截個(gè)圖片過(guò)來(lái)看看
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