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問(wèn)題已解決
老師好！我一個(gè)公司有2個(gè)帳戶(hù)，其中中行就是公司貸款開(kāi)的帳戶(hù)，每月扣貸款利息，我現(xiàn)在帳是分開(kāi)記的，包括未分配利潤(rùn)都是分開(kāi)的，就是一個(gè)公司各個(gè)銀行的所有帳都是分開(kāi)的，稅務(wù)局財(cái)務(wù)申報(bào)是合并的，今年帳想合并一塊，怎么調(diào)
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您好，相同的賬目的數(shù)相加在一起即可。
2024 04/07 19:17
84785022 
2024 04/07 19:19
還用做憑證調(diào)嗎？帳今年直接調(diào)了記一塊就行對(duì)嗎？那中行帳戶(hù)未分配利潤(rùn)余額不平呀，始終帶著嗎
微微老師 
2024 04/07 19:20
你好，余額不平指的是？
84785022
老師！現(xiàn)在是建行賬套未分配利潤(rùn)借方10萬(wàn)，中行帳套未分配利潤(rùn)借方20萬(wàn)，我想把中行帳套調(diào)平，以后中行帳套不記了，怎么調(diào)？
微微老師
2024 04/07 19:23
您好，你中行的不入賬了，就把中行的轉(zhuǎn)到建行的賬套就好啦，相同科目相加，沒(méi)有的科目就增加即可
84785022
2024 04/07 19:36
我今年就把中行23年余額都加到建行帳套上去就行，也不用做憑證對(duì)嗎？也就是說(shuō)中行帳套就截止23年底，余額也是截止23年底的，24年建行帳套期初數(shù)就含著中行23年余額對(duì)嗎
微微老師
2024 04/07 19:37
?您好，不做分錄，怎么加得上去呢？除非另立新的賬套，合并兩個(gè)賬套。
84785022
2024 04/07 19:40
怎么做分錄調(diào)？麻煩老師說(shuō)下，中行帳套銀行存款，未分配利潤(rùn)，短期借款，其他應(yīng)收款都有余額
微微老師
2024 04/07 19:43
你好，資產(chǎn)總額=負(fù)債+所有者權(quán)益
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表左邊=右邊的邏輯，編寫(xiě)分錄。
84785022
2024 04/07 19:46
麻煩老師給說(shuō)下，不會(huì)做分錄
微微老師
2024 04/07 22:48
比如，借：銀行存款等資產(chǎn)類(lèi)科目
貸：未分配利潤(rùn)，短期借款等
84785022
2024 04/08 05:57
老師早上好！不明白你說(shuō)的。我能直接23年12月份結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)憑證分著記的，帳上總帳我直接合并一塊，今年就直接記一起了，不分了
微微老師
2024 04/08 09:18
您好，這樣也可以，達(dá)到目的就行
84785022
2024 04/08 09:19
查賬不會(huì)罰款吧
微微老師
2024 04/08 09:19
您好，這個(gè)不會(huì)的呢。
84785022
2024 04/08 09:23
好的，謝謝老師了。另外我從建行往中行轉(zhuǎn)款，明細(xì)帳是分開(kāi)記賬，是不是光在建行做憑證。借銀行存款一中行，貸銀行存款一建行，兩邊記賬就可以。
微微老師
2024 04/08 09:23
您好。是的，一個(gè)賬套的情況下，記一筆即可。
84785022
2024 04/08 09:26
老師！那總賬中行，建行也分開(kāi)記嗎
微微老師
2024 04/08 09:31
您好，在那個(gè)銀行賬號(hào)發(fā)生業(yè)務(wù)，就在哪里記賬。
比如建行支付工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：銀行存款-建行
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