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老師。我們分店裝修用了一萬，是分店自己出的費(fèi)用?，F(xiàn)在廠里打了一萬給我們，但是我們要過段時(shí)間給分店，分錄咋做，我們是內(nèi)賬，報(bào)表只填科目余額，老板要求體現(xiàn)我們先收到錢
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借銀行存款、貸其他應(yīng)付款支付出去，做相反的。
2024 04/08 09:26
84784978 
2024 04/08 09:42
現(xiàn)在前任先做了收到營(yíng)業(yè)外收入同時(shí)在做了其他應(yīng)付款
郭老師 
2024 04/08 09:44
好，賬務(wù)處理怎么做的，寫一下。
84784978
2024 04/08 10:15
就是不知道，她當(dāng)月就是營(yíng)業(yè)外收入和其他應(yīng)付款都同時(shí)增加，這樣對(duì)不對(duì)
郭老師
2024 04/08 10:17
你在做相反的分錄就可以
84784978
2024 04/08 10:19
我還是沒太明白，例如到賬一萬，我在營(yíng)業(yè)外收入記了一萬，那同時(shí)其他應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債也記一萬？等實(shí)際退給對(duì)方，那其他應(yīng)付款下個(gè)月余額就是沒了？
郭老師
2024 04/08 10:22
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2024 04/08 10:22
借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入。借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。是這個(gè)意思吧？如果是的話，借營(yíng)業(yè)外收入，貸銀行
郭老師
2024 04/08 10:22
多了一個(gè)1萬紅沖就可以了。
84784978
2024 04/08 10:28
老師 她當(dāng)月其他應(yīng)付款和營(yíng)業(yè)外收入 都是填了1萬，那這個(gè)如果做分錄是怎么做的呢 ？等到了下個(gè)月 我們要退這個(gè)錢給客戶 又咋做
郭老師
2024 04/08 10:30
借營(yíng)業(yè)外收入，貸銀行
2024-04-08 10:22:36
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