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請問老師勞務(wù)公司的工資是總承包方代發(fā)，兩個月每月按5000發(fā)放，工資已經(jīng)打到個人卡，我這邊實(shí)際并沒有按5000申報(bào)工資，怎樣沖銷應(yīng)收賬款，例如工資申報(bào)180000，應(yīng)收賬款21萬
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你好，你是少申報(bào)了個稅的嗎？
2024 04/09 09:00
84784988 
2024 04/09 09:06
對的，怎樣做分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本和沖銷應(yīng)收賬款
郭老師 
2024 04/09 09:08
好，你賬上還是正常做，你支付出去多少做多少，只不過是少申報(bào)的那一部分，匯算清繳，不允許抵扣所得稅。
84784988
2024 04/09 09:11
能不能麻煩帶入數(shù)據(jù)寫一下分錄了
郭老師
2024 04/09 09:11
借，應(yīng)收賬款21，貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借，主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬借，應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款21。
84784988
2024 04/09 09:13
我想問一下成本21萬，開票含稅同樣21萬，除去稅點(diǎn)不是成本大于收入嗎
郭老師
2024 04/09 09:13
你好，那你的成本是多少？你能說一下嗎？
郭老師
2024 04/09 09:13
來，你說一下可以嗎？
84784988
2024 04/09 09:18
老師剛剛結(jié)轉(zhuǎn)成本不是21萬嗎，收入不含稅金額只有203883.5
郭老師
2024 04/09 09:19
你不是還有利潤嗎？你單位不收他的管理費(fèi)？
84784988
2024 04/09 09:22
我是分包方勞務(wù)公司，剛剛準(zhǔn)備問老師公司的利潤在哪里?
郭老師
2024 04/09 09:22
你們收取一部分管理費(fèi)。他待你們發(fā)了工資之后，那一部分管理費(fèi)轉(zhuǎn)給你供戶。
郭老師
2024 04/09 09:22
還有一種情況是全部發(fā)了工資，然后你們再從個人手里收回來。
84784988
2024 04/09 09:26
我們這邊不存在管理費(fèi)，實(shí)際發(fā)了工資到個人，那也是工人的工資，怎樣收回？
郭老師
2024 04/09 09:27
你好，公戶收款就是啦，讓他退錢，或者是私下收錢收現(xiàn)金。
郭老師
2024 04/09 09:27
工資是10萬，然后你們收取的管理費(fèi)是2萬，也就是對方直接給個人打了12萬，這種情況下，你們收回2萬來。
84784988
2024 04/09 09:33
不是這樣的，公戶沒有收到錢，對方公司直接打到農(nóng)民工個人卡，我們也沒有老師說的管理費(fèi)，
郭老師
2024 04/09 09:34
你好，實(shí)際你們所有的業(yè)務(wù)都是這樣，沒有利潤。
84784988
2024 04/09 09:39
這樣說吧，我們公司沒有這么多人，都是找的比較熟悉的人申報(bào)了個稅，對方公司需要這么多人做工資表代發(fā)工資，但是賬上我也會做成本，那現(xiàn)在怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本和沖銷應(yīng)收賬款更好
郭老師
2024 04/09 09:42
你好，那你這個是不是徐增的業(yè)務(wù)？
郭老師
2024 04/09 09:42
實(shí)際有這個工程嗎，還是虛增？
84784988
2024 04/09 09:47
業(yè)務(wù)實(shí)際有啊，只不過多報(bào)了幾個人的工資
郭老師
2024 04/09 09:48
你好，那你多報(bào)了工資，實(shí)際也是多發(fā)下去了。那不就是這一部分，多的就是你的利潤。
84784988
2024 04/09 10:00
但對方確實(shí)發(fā)了這么多工資，我成本不應(yīng)該就做這么多？
郭老師
2024 04/09 10:02
你好，還有你多申報(bào)的那一部分呢？多了這一部分，你們不收回來嗎？是不是你老板私下收的？
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