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老師好，去年我們本來是虧損的，但是退稅稅務局說我們沒交稅，那次我就把報表調(diào)整了，但是賬是沒調(diào)的，現(xiàn)在匯算清繳收到這筆款怎么寫分錄呢
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您好，這個的話，意思是收到這筆錢了是把這最后
2024 04/09 21:31
84784996 
2024 04/09 21:34
因為公司去年一直是虧損總共20多萬，那次調(diào)表交的所得稅匯算清繳收到了，這個怎么做賬呢
小鎖老師 
2024 04/09 22:12
這個的話，借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整? 這樣的
84784996
2024 04/09 22:19
借應交稅費企業(yè)所得稅，貸以前年度損益調(diào)整，借銀行存款，貸應交稅費企業(yè)所得稅，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤對嗎
小鎖老師
2024 04/09 22:19
嗯對，這個是沒錯的
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