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我這計提稅費分錄有問題嗎？為什么資產(chǎn)負(fù)債表上會有余額

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84785018| 提问时间：2024 04/10 13:14
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，分錄對的呀，應(yīng)交稅金有余額是正常的呀，我們本月計提，下月才繳嘛
2024 04/10 13:28
84785018
2024 04/10 13:32
他是本年累計有余額
廖君老師
2024 04/10 13:34
您好，就是下年初要繳的稅金，他是權(quán)責(zé)發(fā)生制計提了一些，另外增值稅也是下月15日前申報繳的
84785018
2024 04/10 13:36
12月份的稅費1月份繳納了，我按上面那個分錄做的，但是增值稅這個部分的稅費，在資產(chǎn)負(fù)債表上年初余額上
84785018
2024 04/10 13:37
2023年一直到2024年這個年初余額還在
廖君老師
2024 04/10 13:57
您好，那咱查一下這個余額是哪個稅，增值稅的話我們要查23年1月申報表是不是跟賬一致了
84785018
2024 04/10 14:00
一致的呀
廖君老師
2024 04/10 14:02
您好，賬表一致，那咱這個沒有問題，金額年初年末完全一樣，是巧合
84785018
2024 04/10 14:03
就是2023年12月份發(fā)生的稅費，2024年1月份繳納和計提了，余額還在年初余額上面
廖君老師
2024 04/10 14:08
您好，那12月沒有計提，這個余額哪來的，您要查應(yīng)交稅金的明細(xì)賬
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