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請問工資計(jì)提和發(fā)放的賬務(wù)處理是什么呀

84784989| 提问时间：2024 04/10 19:09
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
2024 04/10 19:10
84784989
2024 04/10 19:11
到底是掛在其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付呀
宋生老師
2024 04/10 19:12
你好!先從工資扣，再付，就是其他應(yīng)付 先付，再從工資扣，就是其他應(yīng)收
84784989
2024 04/10 19:14
我們是4月發(fā)2月的工資，是掛在其他應(yīng)付是波
宋生老師
2024 04/10 19:16
你好！是其他應(yīng)收款了。先付了社保，再扣
84784989
2024 04/10 19:17
借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
宋生老師
2024 04/10 19:17
您好!你的問題是什么
84784989
2024 04/10 19:17
是這樣嗎 把其他應(yīng)付改成其他應(yīng)收
宋生老師
2024 04/10 19:18
你好！是的。是可以的了
84784989
2024 04/10 19:19
好的 方向和其他的都不變就好 我以為我做錯(cuò)了
宋生老師
2024 04/10 19:19
你好！沒錯(cuò)的了，是一樣的
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