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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅，季初資產(chǎn)總額取哪個(gè)數(shù)
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您好， 取12月的期末數(shù)
2024 04/11 10:41
84784970 
2024 04/11 10:42
也就是資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)了
劉艷紅老師 
2024 04/11 10:43
是的，是的，就是這個(gè)數(shù)
84784970
2024 04/11 10:52
老師，1-3月份開(kāi)了發(fā)票，不含稅額是154萬(wàn)，但實(shí)際收到了76萬(wàn)，在企業(yè)所得稅季報(bào)中，營(yíng)業(yè)收入累計(jì)數(shù)就是開(kāi)票不含稅額154，這和收沒(méi)收到款沒(méi)關(guān)系吧
劉艷紅老師
2024 04/11 10:54
按開(kāi)票的來(lái)，和收到的沒(méi)有關(guān)系
84784970
2024 04/11 10:55
好的，只要開(kāi)了票，收沒(méi)收到?jīng)]影響，依然按25%交企業(yè)所得稅
劉艷紅老師
2024 04/11 10:56
你們是小微企業(yè)嗎？
84784970
2024 04/11 10:58
是小微企業(yè)
84784970
2024 04/11 11:00
減免所得稅4萬(wàn)多，最后只要交一萬(wàn)多所得稅
劉艷紅老師
2024 04/11 11:20
那就是按五個(gè)點(diǎn)來(lái)交的
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