問(wèn)題已解決

我是小規(guī)模公司，確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)候，去年沒(méi)有計(jì)提過(guò)增值稅，沒(méi)有做過(guò)賬，今年交了增值稅，怎么做賬

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 21:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是交的去年的收入的增值稅嗎
2024 04/11 21:03
84785013
2024 04/11 21:05
是的去年收入得增值稅稅，今年1月份交的
宋生老師
2024 04/11 21:06
你好！這個(gè)是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785013
2024 04/11 21:16
然后交了后寫(xiě)借應(yīng)該稅費(fèi)，貸銀行存款嗎
宋生老師
2024 04/11 21:18
你好！是的，你如果沒(méi)有這個(gè)科目，用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)也行
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