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            實務(wù)
     
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    老師，進項稅額一直比銷項稅額大，進項稅額計入的科目就是應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，沒有放到待抵扣進項稅額，這樣可以嗎？月末需要做什么處理嗎？
      
     
     84785016|
              提問時間：2024 04/12 16:39
     
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    家權(quán)老師
     
    金牌答疑老師
     
    職稱：稅務(wù)師
      
     
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    月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
      
    2024 04/12 16:41
       
     
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認(rèn)證發(fā)票，借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項，銷項  借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  

借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

這樣做分錄可以嘛
         49
        • 
          應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，這個科目月末需要調(diào)平嗎？
         326
        • 
          老師，請教下一般納稅人的應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 稅額去？分錄：  借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)到  借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額  貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額，再  借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額   貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
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