問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司。有一部分對(duì)公收到了款，但是還沒(méi)開(kāi)租金發(fā)票給租客。有一部分開(kāi)了租金發(fā)票給租客，但是還沒(méi)收到款。是怎么做賬？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/12 18:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，比如都是這個(gè)月的租金，有開(kāi)發(fā)票的，也有沒(méi)開(kāi)發(fā)票的。借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。不管開(kāi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票都做這個(gè)。收到了錢，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。
2024 04/12 18:06
84785034
2024 04/12 22:07
老師，那怎么區(qū)分是否已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票？
84785034
2024 04/12 22:07
也有一些租客說(shuō)不需要開(kāi)發(fā)票，但是對(duì)公收到了款
郭老師
2024 04/12 22:12
自己做一個(gè)統(tǒng)計(jì)excel表格。
郭老師
2024 04/12 22:13
或者是在你的開(kāi)發(fā)票里面二級(jí)科目設(shè)置開(kāi)票收入，無(wú)票收入。
84785034
2024 04/12 22:18
那對(duì)公收到了款，但是已經(jīng)確認(rèn)了不需要開(kāi)票的。直接按照不開(kāi)票收入申報(bào)增值稅吧？
郭老師
2024 04/12 22:19
是的，對(duì)的，是這么做的。
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