問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅第1季度開(kāi)票餐飲費(fèi)收入2483.16元，未開(kāi)票收入1024.75元，安徽電子稅務(wù)局新版自動(dòng)帶出開(kāi)票數(shù)據(jù)2483.16，那1024.75元填哪里，直接加上2483.16，合計(jì)3507.91元，把2483.16修改為3507.91元嗎？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/14 18:48
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，是的，這點(diǎn)收入是免增值稅的。合計(jì)金額修改為3507.91元，填寫(xiě)到第10行即可。
2024 04/14 18:51
84784947
2024 04/14 18:57
1、可以在原數(shù)字修改？2、由于未達(dá)起征點(diǎn)19行20行本期免稅額可以3501.91x0.03直接填105.24？
王雁鳴老師
2024 04/14 18:58
同學(xué)你好，1、可以在原數(shù)字上直接修改，2、不用自己填寫(xiě)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
84784947
2024 04/14 19:03
改了數(shù)字，系統(tǒng)不能自動(dòng)計(jì)算，得手動(dòng)修改？
王雁鳴老師
2024 04/14 19:08
同學(xué)你好，那就麻煩你按3501.91x0.03直接填105.24到19和20行。
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