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請問老師，圖片這些樣品，增值稅和企業(yè)所得稅都要視通銷售嗎？

84785035| 提問時間：2024 04/15 22:10
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好！是贈送給客戶了嗎？自產(chǎn)的樣品贈送給客戶，增值稅要視同銷售，企業(yè)所得稅也要視同銷售
2024 04/15 22:12
84785035
2024 04/15 22:13
老師，又看了完整分錄，圖片。
84785035
2024 04/15 22:13
分錄沒看懂。
丁小丁老師
2024 04/16 07:18
您好！這個分錄是借方確認(rèn)費用，貸方確認(rèn)收入和稅金
84785035
2024 04/16 07:35
具體是什么業(yè)務(wù)才這樣寫分錄呢？
丁小丁老師
2024 04/16 08:52
您好！一般就是視同銷售的分錄
84785035
2024 04/16 09:17
視同銷售不做收入的
丁小丁老師
2024 04/16 09:24
您好！有些視同銷售是要確認(rèn)收入的，你們這個情況是贈送，不需要確認(rèn)收入，所以你們這個分錄做的是有問題的
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