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問(wèn)題已解決
老師 我們是建筑業(yè) 我們1季度賬上盈利333萬(wàn) 這樣要預(yù)交所得稅16萬(wàn)多 因?yàn)槭墙ㄖI(yè) 過(guò)年那個(gè)月開(kāi)的發(fā)票多 后續(xù)月份就很少開(kāi)票了 這樣的話 1季度盈利300多萬(wàn)太多了 后續(xù)的月份不大開(kāi)票了 而人工以及勞務(wù)成本還是存在的 這樣的話我可以在3月份暫估一部分人工或者勞務(wù)成本嗎？
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您好
可以按照您說(shuō)的?可以在3月份暫估一部分人工或者勞務(wù)成本
2024 04/16 17:39
84784987 
2024 04/16 17:40
我還沒(méi)有贊估過(guò)，我還不會(huì)做這個(gè)賬呢，這個(gè)摘要怎么寫(xiě)？然后這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢？
bamboo老師 
2024 04/16 17:42
發(fā)生勞務(wù)成本 暫未取得發(fā)票
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
暫估工資跟平時(shí)一樣寫(xiě)分錄
84784987
2024 04/16 17:55
我們都是
借：工程施工～合同成本～人工費(fèi)/材料費(fèi)/機(jī)械
貸：應(yīng)付賬款～*公司
那如果暫估的話是不是需要再設(shè)置新的“暫估科目”
bamboo老師
2024 04/16 17:58
應(yīng)付賬款下設(shè)置明細(xì)科目 暫估應(yīng)付賬款就好了
工程施工-合同成本-分包成本-人工費(fèi) 等
我這邊是這樣設(shè)置的?
84784987
2024 04/16 18:42
哦哦，那好的，我回頭做一下試試。
84784987
2024 04/16 18:43
下回真正發(fā)生成本的時(shí)候直接把之前的暫估成本那個(gè)分錄全部紅字，然后重新做分錄是吧！
bamboo老師
2024 04/16 18:43
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)哈
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