免費(fèi)問(wèn)答

工程師單獨(dú)設(shè)立賬戶處理報(bào)銷和支付事宜，雖然他表示自己并未從中謀取私利，但這種做法本身就不符合公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定。此外，他還存在未進(jìn)貨但已有票據(jù)、報(bào)修后未實(shí)際維修卻已報(bào)銷等問(wèn)題，這些都表明公司的內(nèi)部控制存在漏洞。 建議公司采取以下措施： 1.加強(qiáng)內(nèi)部控制：建立完善的零星維修驗(yàn)收手續(xù)，確保維修質(zhì)量達(dá)標(biāo)。同時(shí)，加強(qiáng)報(bào)修單、現(xiàn)場(chǎng)維修、進(jìn)貨單之間的核對(duì)，確保三者一致。 2.審查工程師的賬戶：雖然工程師提供了個(gè)人銀行賬戶明細(xì)，并聲稱都是對(duì)公支出，但公司仍應(yīng)對(duì)其賬戶進(jìn)行仔細(xì)審查，確保沒有違規(guī)操作或資金挪用的情況。 3.追究責(zé)任：對(duì)于發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)違規(guī)或維修質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并采取相應(yīng)的處罰措施。同時(shí)，加強(qiáng)員工教育和培訓(xùn)，提高員工的合規(guī)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。 4.完善制度流程：針對(duì)此次發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，公司應(yīng)完善相關(guān)的制度和流程，確保類似問(wèn)題不再發(fā)生。例如，可以建立更加嚴(yán)格的報(bào)銷審核制度、加強(qiáng)進(jìn)貨驗(yàn)收等。