问题已解决

老師，勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做賬

84784994| 提问时间：2024 04/17 15:59
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，你們是開出去的發(fā)票還是怎么樣？
2024 04/17 15:59
84784994
2024 04/17 16:01
是我們收到的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，
宋生老師
2024 04/17 16:02
你好，他為你做了什么？是車間的人工，還是說建造固定資產(chǎn)還是做什么？
84784994
2024 04/17 16:04
是訂單增加需要車間人工，請的勞務(wù)派遣公司的人，然后給我們開的發(fā)票
宋生老師
2024 04/17 16:06
你好，這個你借生產(chǎn)成本，人工費(fèi)貸，應(yīng)付賬款。
84784994
2024 04/17 16:10
老師，這個是普通，不能抵扣對吧？
FAILED
宋生老師
2024 04/17 16:12
你好，是的，普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項。
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取