問(wèn)題已解決

今天做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)展個(gè)稅扣繳端申報(bào)是正確的，但是記賬軟件12月少計(jì)提了2156.60元的工資，請(qǐng)問(wèn)要怎么操作？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 16:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好：借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2024 04/17 16:46
84785005
2024 04/17 16:47
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目
meizi老師
2024 04/17 16:49
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬-工資
84785005
2024 04/17 16:52
請(qǐng)問(wèn)可以在2024年4月份補(bǔ)計(jì)提2323年12月少計(jì)提的么？
meizi老師
2024 04/17 16:53
是的，走這個(gè)分錄處理
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