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實(shí)務(wù)
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老師，23年折舊多折了19萬，累計(jì)折舊金額已經(jīng)超過資產(chǎn)原值了，咋么辦??？如圖
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你好，那您更正23年數(shù)據(jù)即可
2024 04/20 14:00
84785004 
2024 04/20 14:01
回去反結(jié)賬？
小林老師 
2024 04/20 14:01
可以24年用以前年度損益調(diào)整，23報(bào)表調(diào)表不調(diào)賬
84785004
2024 04/20 14:03
老師，如圖，如何調(diào)整表？賬載中的累計(jì)折舊金額大于資產(chǎn)原值了，是因?yàn)槲艺叟f提多了，已經(jīng)超過原值了，這個(gè)累計(jì)折舊金額應(yīng)該如何填寫？
小林老師
2024 04/20 14:07
1正確的數(shù)據(jù)分別是多少
84785004
2024 04/20 14:08
稅收金額下面的資產(chǎn)總額，稅收折舊，累計(jì)折舊都是正確的金額
84785004
2024 04/20 14:09
這張賬載金額是賬上記載的，因?yàn)槲艺叟f多提了，導(dǎo)致累計(jì)折舊大于資產(chǎn)原值了
小林老師
2024 04/20 14:16
你好，那就按正確的數(shù)據(jù)填寫，然后對(duì)23年的報(bào)表進(jìn)行更正，調(diào)表不調(diào)賬
84785004
2024 04/20 14:18
調(diào)整23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表？
小林老師
2024 04/20 14:21
是的，1反結(jié)帳，2調(diào)表不調(diào)賬（24賬務(wù)處理）
84785004
2024 04/20 14:25
這19萬放到24年沖掉，然后我反結(jié)賬還不做賬，那能生成正確的報(bào)表么？
小林老師
2024 04/20 14:26
那就反結(jié)帳23年12月處理
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