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老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅如何填寫不含稅專票金額？我是按照開票金額/1.03，還是按照發(fā)票上的按照含稅金額/1.01填寫不含稅金額？
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你好，你發(fā)票開的是1%的，按照第二種。
2024 04/22 14:04
84784986 
2024 04/22 14:06
按照/1.01填寫后，第16行的應(yīng)納稅額是按照第一行的金額*0.03.這個(gè)對(duì)嗎？
84784986
2024 04/22 14:07
附列2的填寫本期發(fā)生額金額如何計(jì)算呢？
郭老師 
2024 04/22 14:07
是的，對(duì)的是這么做的。然后，減免的2%去應(yīng)納稅減征額，還有減免表填寫。
84784986
2024 04/22 14:11
我得含稅金額12600.我在本期數(shù)不含稅專票里面填寫12475.25，然后16行自動(dòng)帶出金額374.26.我在附列二填寫249.51.帶到主表18行減征額249.51是不是？
我發(fā)票上面的稅款金額是124.75
郭老師
2024 04/22 14:11
的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784986
2024 04/22 14:14
減免明細(xì)表的本期發(fā)生額是填寫249.51對(duì)不
郭老師
2024 04/22 14:14
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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