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問(wèn)題已解決
預(yù)付賬款19104，以后供貨商開票進(jìn)來(lái)19307.5，金額少開，請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我看這個(gè)是多開，按我們付的錢入賬，把預(yù)付沖平，多開的我們也不會(huì)付
借：原材料 19104 貸：預(yù)付賬款19104
2024 04/23 20:02
84784970 
2024 04/23 20:37
不好意思，前面我寫錯(cuò)金額。預(yù)付賬款19104，之后供貨商開票進(jìn)來(lái)19107.5，金額少開，請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
84784970
2024 04/23 20:38
不好意思，前面我寫錯(cuò)金額。預(yù)付賬款19104，之后供貨商開票進(jìn)來(lái)19103.7，金額少開，請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
廖君老師 
2024 04/23 20:43
您好，上面數(shù)還是少了，我明白您意思了，少開
借：原材料? 營(yíng)業(yè)外支出? ? 貸：預(yù)付賬款
是我們不應(yīng)付多付的部分，這個(gè)不能稅前扣除，在年度匯繳要納稅調(diào)增了
84784970
2024 04/23 20:51
我是小規(guī)模企業(yè)，不抵扣的，謝謝老師
廖君老師
2024 04/23 20:54
朋友您好，說(shuō)是是抵所是稅，也就是營(yíng)業(yè)外支出在利潤(rùn)表里把利潤(rùn)減少了，年度匯繳要把這個(gè)加上來(lái)
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