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實(shí)務(wù)
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貿(mào)易行業(yè)一般納稅人增值稅計(jì)算公式？如果本月開出101700的普票，開進(jìn)來了33900的專票進(jìn)來，上期無留抵，預(yù)計(jì)交納增值稅10000，還需要開多少發(fā)票進(jìn)來？
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你好。咱開出去的發(fā)票和收來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率是多少的？
2024 04/24 10:17
84784999 
2024 04/24 10:20
按照13％的算呢
玲老師 
2024 04/24 10:25
101700/1.13*13%-33900/1.13*13%?-1000? ?結(jié)果 是要開的進(jìn)項(xiàng)? 金額=A
開票金額是? B /1.13*13%=A? ?
84784999
2024 04/24 10:26
第三題，感覺稅率是錯(cuò)的
玲老師
2024 04/24 10:27
一般納稅人銷售商品增值稅13%的稅率。
84784999
2024 04/24 10:27
有具體金額嗎？
玲老師
2024 04/24 10:31
需要您按一下計(jì)算器那個(gè)公式我給你列出來了，您按一下計(jì)算器，我手上暫時(shí)沒有計(jì)算器。口算怕錯(cuò)了。
玲老師
2024 04/24 10:32
固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)：稅法明確規(guī)定，固定資產(chǎn)可以按照國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的具體稅務(wù)處理辦法計(jì)算的折舊、攤銷、成本和凈值等，可在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。
玲老師
2024 04/24 10:33
這個(gè)發(fā)錯(cuò)了 是發(fā)其他同學(xué)的?
84784999
2024 04/24 10:55
這道題說的開的是普票，應(yīng)該是專票吧？
84784999
2024 04/24 10:56
普票可以抵稅嗎？
84784999
2024 04/24 10:56
銷售的101700元
玲老師
2024 04/24 10:57
一般納稅人開普通發(fā)票也是銷項(xiàng)稅額。開專票也是銷項(xiàng)稅額。他們倆的銷項(xiàng)稅額是一樣的。
玲老師
2024 04/24 10:57
是抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要專用發(fā)票，普票不能抵扣。
84784999
2024 04/24 11:00
所以這道題打錯(cuò)字了吧？
84784999
2024 04/24 11:00
要不然怎么算
玲老師
2024 04/24 11:02
這道題沒有錯(cuò)呀，他開寫普通發(fā)票沒有錯(cuò)。
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