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老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發(fā)票，但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅，這一點銷項稅直接用進項抵了，沒有交稅 ，這部分銷項稅怎么處理呢？
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你好，這部分銷項稅額就正常確認(rèn)收入
2024 04/25 11:48
84784982 
2024 04/25 11:50
3月份我做的是借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額13.62元 營業(yè)外收入226.83元， 那 4月的賬該怎么做
84784982
2024 04/25 11:51
3月份的進項對方?jīng)_回了
小小霞老師 
2024 04/25 14:21
你這邊沒有走主營業(yè)務(wù)收入走的是營業(yè)外收入，是什么原因呢
84784982
2024 04/25 14:21
這筆是個稅手續(xù)費退還的費用
小小霞老師
2024 04/25 14:23
那你就是這筆用進項稅額抵扣了，是這個意思嗎
84784982
2024 04/25 14:26
是的，本來是不能用進項抵扣的，因為我的失誤吧退稅勾選選成了抵扣勾選
小小霞老師
2024 04/25 15:34
相當(dāng)于你是用的留抵稅額抵扣，而不是當(dāng)月勾選的進項稅額抵扣，是這個意思嗎
84784982
2024 04/25 15:37
不是，是我用退稅勾選失誤造成的抵扣勾選的進項稅額抵扣的，現(xiàn)在讓對方重新開票，那不就剩4月份申報擇增值稅申報銷項沒有交稅嗎，我的問題就這個
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