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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選了，選擇對(duì)方新開(kāi)發(fā)票，但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅，這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了，沒(méi)有交稅 ，這部分銷項(xiàng)稅怎么處理呢？ 4月份紅沖的發(fā)票和重新開(kāi)的發(fā)票
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們4月申報(bào)表把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，附表二第20行，2個(gè)月來(lái)看是平的，
2024 04/25 13:48
84785013 
2024 04/25 13:55
5月初的時(shí)候做這個(gè)轉(zhuǎn)出嗎
廖君老師 
2024 04/25 13:58
您好，是的，5.22前申報(bào)增值稅轉(zhuǎn)出就可以了
84785013
2024 04/25 14:04
那意思是不是不用調(diào)整4月初申報(bào)的3月份增值稅，等5月初這筆銷項(xiàng)做未交增值稅分錄，等繳費(fèi)了未交增值稅轉(zhuǎn)到銀行存款里面
廖君老師
2024 04/25 14:05
您好，是的，就是這樣操作的哦
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