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請問一下外地駐點辦公的員工來公司辦事，3月時這個員工他報銷高地鐵車費，我已經給他做了出差費，可是住宿費當時他沒有報，因為訂房時是在老板會員里扣的錢，現(xiàn)在老板把專票開出來給我，我怎么做這一筆啊，這個出差費是做老板的還是這個員工的，怎么做
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這個的話，尼恩是正常做員工的，借管理費用 差旅費 應交稅費 進項稅 貸 銀行存款
2024 04/25 21:05
84785044 
2024 04/25 21:06
可是這個是老板給的錢老板報銷可是實際使用這個費用的是外地員工
84785044
2024 04/25 21:07
我摘要怎么寫，報銷單報銷人是老板，實際這比出差費是外地同事的
小鎖老師 
2024 04/25 21:07
嗯對，是直接做員工的就可以的
84785044
2024 04/25 21:10
我做員工的出差費，可是拿錢的是老板會不會和報銷人是老板會不會怪怪的的，而且這比住宿費的來會車費3月已經申報了，一筆出差費可以分2次做是吧
小鎖老師
2024 04/25 21:11
嗯對，這個是允許的，沒事
84785044
2024 04/25 21:11
是不是得單獨貼筆報銷，不要和老板其他出差費用貼在一起
小鎖老師
2024 04/25 21:12
最好是單獨的這個的
84785044
2024 04/25 21:14
那我是不是摘要寫付老板報銷X員工出差住宿費，借：管理費用-差旅費
應交稅金-進項稅。 貸：其他應收款-老板
小鎖老師
2024 04/25 21:14
嗯對，這樣就可以的，貸方老板
84785044
2024 04/25 21:17
這個應該做銷售費用還是管理費用啊，外地辦事點只有這個同事的，他既是管理層又是對外人員，回公司辦事，是不是做管理費用就行啊
小鎖老師
2024 04/25 21:17
這個的話，是管理費用的就可以，然后進項稅
84785044
2024 04/25 21:18
是不是得單獨貼筆報銷，不要和老板其他出差費用貼在一起
小鎖老師
2024 04/25 21:19
最好是單獨的這個的
84785044
2024 04/25 21:19
請問一下，老板出去應酬晚了住宿了，這個住宿費是應該做那里啊
小鎖老師
2024 04/25 21:19
這個是管理費用業(yè)務招待費
84785044
2024 04/25 21:20
業(yè)務招待費不是招待客人的嗎，這個是老板自己住的
小鎖老師
2024 04/25 21:20
應酬，也是為了客戶發(fā)生的
小鎖老師
2024 04/25 21:20
應酬，也是為了客戶發(fā)生的
小鎖老師
2024 04/25 21:20
所以要才計入到招待費的
84785044
2024 04/25 21:21
那我備注需要說明老板自己應酬住宿嗎
小鎖老師
2024 04/25 21:23
對，著公式需要備注的
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