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老師好，我想請問一下。就是期末倒擠應(yīng)收應(yīng)付期初余額，為什么初始數(shù)據(jù)總是平不了。
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您好，我們是怎么倒擠的呀，這個是算錯了，直接用科目余額表的期初數(shù)不是很方便么
2024 04/26 18:59
84784952 
2024 04/26 19:05
那個期初余額不對，之前財務(wù)公司做的，所有承兌匯票都沒有做賬，?，F(xiàn)在怎么對也對不起了，然后他們就要求改期初余額，我用期末余額+已收的—本月發(fā)生的等于期初，但是就是對不上，是我倒擠方式不對嗎
廖君老師 
2024 04/26 19:12
您好，這個式子沒問題呀，但這個倒擠也是原來的錯的期初數(shù)，期末不就是我們賬上的嗎
84784952
2024 04/26 19:14
期末是我用老板給的數(shù)據(jù)來推的，因為他們自己有記應(yīng)收應(yīng)付余額的
廖君老師
2024 04/26 19:15
哦哦，那不平很正常呀，因為期末倒擠的期初是真實的，可賬上其他數(shù)據(jù)是不對的，報表當(dāng)然不平的
84784952
2024 04/26 19:17
如果要調(diào)，是所有數(shù)據(jù)都要調(diào)整，對嗎
廖君老師
2024 04/26 19:19
您好，是的把老板確認(rèn)的科目金額寫上，做簡易的負(fù)債表，不平的用? 其他應(yīng)付款-老板來做平，反正都是老板家的
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