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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
跨年的賬里把應(yīng)該沖應(yīng)付賬款2000元做都到了銷售費(fèi)用里去，請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整？會(huì)計(jì)科目怎么填？
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你好，是應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付賬款的借方，錯(cuò)誤的計(jì)入到了銷售費(fèi)用的借方，是這個(gè)意思？?
2024 04/27 14:07
84785009 
2024 04/27 14:08
是的，應(yīng)該怎么調(diào)整回來(lái)？
鄒老師 
2024 04/27 14:08
你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用
84785009
2024 04/27 14:09
不用調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎？
鄒老師
2024 04/27 14:09
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用
貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84785009
2024 04/27 14:11
就這樣就完整了把？
鄒老師
2024 04/27 14:12
你好，是的，是這樣的
84785009
2024 04/27 14:15
科目里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么辦？
鄒老師
2024 04/27 14:27
你好，那就直接這樣做調(diào)整分錄
借：應(yīng)付賬款
貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
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