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老師我們跟A公司咨詢服務(wù)，A公司要我們公司先支付20萬咨詢服務(wù)款，但從2023年10月支付的咨詢服務(wù)費(fèi)，一直也沒有A公司收到咨詢服務(wù)發(fā)票了，當(dāng)時支付20萬時，分錄借：預(yù)付賬款——A公司20萬，貸：銀行存款——20萬。這20萬發(fā)票對方一直不愿意開，服務(wù)都完成100%，但是A公司就是不愿意開著20萬的服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們公司，請問這個該怎么辦呢？？？要怎么處理才不會有風(fēng)險呢
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你好，你稍等我看一下再回復(fù)你。
2024 04/28 15:36
玲老師 
2024 04/28 15:53
那我們正常入賬計入成本或者費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)整。
84785024 
2024 04/28 15:56
那么對方不給我們開票，我們沒法計入成本??？？？只能掛賬??？這該怎么辦呢？？？這長時間掛賬會有風(fēng)險嗎
玲老師
2024 04/28 15:56
會計按準(zhǔn)則做賬，沒有發(fā)票也能入賬匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
玲老師
2024 04/28 15:57
長時間掛往來不對，咱們已經(jīng)收到服務(wù)了。正常計入成本費(fèi)用。
84785024
2024 04/28 15:58
那么我們小規(guī)模納稅人的，所以現(xiàn)在都找不到他們公司了，怎么辦
玲老師
2024 04/28 16:00
正常按成本費(fèi)用入賬，
玲老師
2024 04/28 16:01
借成本費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
84785024
2024 04/28 16:02
沒有發(fā)票怎么做成本費(fèi)用呢？？？？
玲老師
2024 04/28 16:03
和有發(fā)票的分錄處理一模一樣
匯算清繳納稅調(diào)整。
玲老師
2024 04/28 16:03
分錄我已經(jīng)給你寫了，沒看到分錄嗎？
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