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老師 您好 請問公司年報企業(yè)所得稅 沒票的需要調(diào)出來，像工資報個稅了不用吧和交的稅這些都不用吧？那工會經(jīng)費呢？ 記到管理費用里面了 這個已經(jīng)交稅了 但只有完稅證明 沒票 這個需要調(diào)出來嗎？
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你工資的，你單位發(fā)下去了，申報了個稅就可以抵扣所得稅。
工會經(jīng)費不超過工資的2%的，可以抵扣所得稅。
2024 04/30 17:08
84785024 
2024 04/30 17:10
也就是說稅務(wù)類的基本都不用調(diào)，特例工會經(jīng)費不得超過工資的2%（是2023年全年工資總和嗎，還是當(dāng)月）
郭老師 
2024 04/30 17:13
不超過就不需要調(diào)整就是。
84785024
2024 04/30 17:15
那超過是按
2023年全年工資總和嗎，還是當(dāng)月）
郭老師
2024 04/30 17:15
全年的全年的累計收入。
84785024
2024 04/30 17:16
好的 謝謝
郭老師
2024 04/30 17:16
不用客氣，工作愉快。
84785024
2024 04/30 17:19
您好 我還想問一下 如果超過是按照超過部分調(diào)出來嗎？
郭老師
2024 04/30 17:20
超過的調(diào)整就是了。比如工會經(jīng)費超過工資的2%，剩余的那一部分調(diào)增。
84785024
2024 04/30 17:21
好的好的 謝謝 老師
郭老師
2024 04/30 17:25
不用客氣，工作愉快。
84785024
2024 04/30 17:50
老師 我還想問一下 建筑安裝工程公司 成本-租賃里面 運費沒有票 這個調(diào)出來記到企業(yè)所得稅那個項目里面
郭老師
2024 04/30 17:54
項目上發(fā)生的都做到工程施工里面確認(rèn)收入之后，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄納稅調(diào)增就行。
84785024
2024 04/30 17:59
（十七） 其他 這個對嗎？
郭老師
2024 04/30 18:00
是的對的，是這一個的
84785024
2024 04/30 18:13
好的 好的 謝謝
郭老師
2024 04/30 18:16
不用客氣，工作愉快
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