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老師！金蝶庫存比庫存明細表多了989365.47，2016年庫存989427.28沒有繼續(xù)在庫存明細表中累計，這個調賬的分錄怎么做呀？ 還有固定資產也是哪個時候只看到累計折舊是八百多，然后沒有附件，也不知是什么東西，換了會計就從17年開始沒做累計折舊了，要怎么做才好呢？查過18年之前的紙質賬，沒有累計折舊折算表也沒有固定資產明細表。現在要合并注銷怎么辦呢？
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你好！你們庫存模塊，固定資產模塊和總賬模塊連用了嗎？
2024 05/04 17:59
84785034 
2024 05/04 18:09
是的，可跟打印出來的明細不一樣。
耿老師 
2024 05/04 18:25
你好！有沒有未推定生成憑證的單據？一般情況下如果連用數據不對應該是無法結賬的，你們實際庫存金額是總賬對還是庫存模塊金額對？
84785034
2024 05/04 18:33
庫存是對的，金蝶不對
耿老師
2024 05/04 19:21
你好，也就是前期少結轉成本了，通過以前年度損益調整科目補轉成本，但是需要看一下16年收入和成本的比例對嗎
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