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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年的采購(gòu)進(jìn)來(lái)的專票發(fā)票，做了進(jìn)項(xiàng)。2024.4對(duì)方開了發(fā)票給我們。我們要怎么入賬？需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？怎么報(bào)稅？我們是一般納稅人
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你好，當(dāng)時(shí)做了入庫(kù)嗎？暫估了沒有？
2024 05/06 11:26
郭老師 
2024 05/06 11:26
你是一般納稅人的，對(duì)方給你開的是專票，你可以認(rèn)證抵扣。
郭老師
2024 05/06 11:26
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸、銀行存款。
郭老師
2024 05/06 11:26
然后附表2，第一行和第二行里面填寫當(dāng)時(shí)什么時(shí)間銷售出去的。
84785041 
2024 05/06 11:27
2022年收到了專票，直接入庫(kù)的呀，做了進(jìn)項(xiàng)，為什么要做暫估？
郭老師
2024 05/06 11:27
你好，你之前沒有收到發(fā)票，貨物到了，需要暫估。
84785041
2024 05/06 11:28
2024.4對(duì)方開了發(fā)票給我們。紅沖了2022年開給我們的專票，
我們要怎么入賬？需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？怎么報(bào)稅？我們是一般納稅人
郭老師
2024 05/06 11:29
之前你認(rèn)證了，需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
附表二二十行里面填寫。
84785041
2024 05/06 11:30
我提問(wèn)的時(shí)候說(shuō)了2022年收到專票了呀
郭老師
2024 05/06 11:31
2022年借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款，
然后2024年借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
收到了，專票不一定都認(rèn)證吧
84785041
2024 05/06 11:41
2022年收到專票也認(rèn)證了
84785041
2024 05/06 11:41
好的 謝謝
郭老師
2024 05/06 11:43
不用客氣，工作愉快
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