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問題已解決
老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選了，選擇對方新開發(fā)票，但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅，這一點銷項稅直接用進項抵了，沒有交稅 ，這部分銷項稅做轉(zhuǎn)出到哪個科目
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你好，你這個需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2024 05/10 16:43
84784982 
2024 05/10 16:44
分錄怎么做
84784982
2024 05/10 16:44
老師，我問的是銷項的部分處理方法
84784982
2024 05/10 16:45
不是進項
小小霞老師 
2024 05/10 16:53
銷項稅額是發(fā)票發(fā)生了紅沖，還是什么吧
84784982
2024 05/10 16:55
不是，比如3月份有3000的進項.13元的銷項，進項4月份作廢了，重新開的，那這部分銷項稅額怎么處理呢
小小霞老師
2024 05/10 21:52
銷項稅額你這邊是正常真實發(fā)生的，那你銷項稅額就不用處理。你只需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理，相當于就是之前的進項稅額不抵扣
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