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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，2023年重新開(kāi)賬，以前會(huì)計(jì)憑證他不給，他的報(bào)表銀行余額和流水上的也不符合，我是要按實(shí)際銀行余額建賬，對(duì)嗎？科目其他的科目余額還是按他申報(bào)的數(shù)據(jù)錄期初數(shù)嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
是的，按照實(shí)際金額入賬
2024 05/10 20:58
84784972 
2024 05/10 21:00
其他科目余額該怎么取數(shù)？
冉老師 
2024 05/10 21:01
要捋一下其他科目的余額
84784972
2024 05/10 21:02
應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款，其他應(yīng)收款其他應(yīng)付賬款沒(méi)有明細(xì)科目該怎么做賬務(wù)？
84784972
2024 05/10 21:05
我打印了他在電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，銀行2023年的流水，回單，老板有個(gè)前會(huì)計(jì)以前發(fā)總賬，明細(xì)賬，我手上再?zèng)]有其它資料，我該怎么捋賬，做賬？
冉老師
2024 05/10 21:11
應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款，其他應(yīng)收款其他應(yīng)付賬款沒(méi)有明細(xì)科目該怎么做賬務(wù)？
可以跟各個(gè)客戶發(fā)函確認(rèn)
84784972
2024 05/10 21:13
發(fā)函確認(rèn)后，按確認(rèn)金額入賬，他的對(duì)不上的數(shù)據(jù)就不用再沿用了吧？
冉老師
2024 05/10 21:14
老師建議主要捋順資產(chǎn)，負(fù)債科目
84784972
2024 05/10 21:35
他報(bào)表上的數(shù)字到底用不用了？
冉老師
2024 05/10 21:36
報(bào)表的數(shù)據(jù)一般是可以用的
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