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老師 應交稅費 本期累計發(fā)生額 我填哪個金額啊 2024-05-11 10:45
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你好，你要計算什么業(yè)務的？因為你有借方還有貸方
2024 05/11 10:59
郭老師 
2024 05/11 10:59
要填寫什么業(yè)務，需要從這里取數
84785023 
2024 05/11 11:00
統(tǒng)計局要 就是三月份的應交稅費本期發(fā)生額
84785023
2024 05/11 11:03
應該是應交增值稅 未交增值稅 貸方看吧 不是在余額那欄看
郭老師
2024 05/11 11:03
應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出)-出口抵減內銷產品應納稅額-減免稅款 + 出口退稅+按簡易計稅辦法計算的應納稅額
統(tǒng)計局這邊是按照這個來的。
郭老師
2024 05/11 11:03
這個是按照發(fā)生額來計算。
84785023
2024 05/11 11:04
是 不就是按照未交增值稅貸方嗎
郭老師
2024 05/11 11:05
你好，單位有沒有進出口
如果沒有進出口，沒有簡易計稅的可以啊。
84785023
2024 05/11 11:12
沒有進出口 不是簡易計稅
郭老師
2024 05/11 11:12
可以的，可以這么計算的。
84785023
2024 05/11 11:12
老師你就告訴我4月份那個就填41082那個吧
郭老師
2024 05/11 11:14
13703.37這一個。這個是你今年繳納的稅款。銷項減去進項之后的金額，
你那個是下一個月需要繳納的稅款。
84785023
2024 05/11 11:18
就是1月到本月本期累計發(fā)生額
84785023
2024 05/11 11:21
我之前這么寫的
郭老師
2024 05/11 11:21
?你好，那就看借方發(fā)生額就可以的
84785023
2024 05/11 11:22
這個是1月至今的
84785023
2024 05/11 11:23
我上上個月填的7.85 然后說這個數對
郭老師
2024 05/11 11:28
這里填寫的是13703.37，你今年一共交了這些稅款，你可以看一下的。
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