問(wèn)題已解決

這是2024年一月增值稅主表，想問(wèn)下本月銷(xiāo)項(xiàng)—本月進(jìn)項(xiàng)=58362.27—16116.35=42245.92這是本月要交的，這表32欄數(shù)字—33欄數(shù)字也正好是42245.92，我不懂32和33欄數(shù)字哪里來(lái)的

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/15 14:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您期初未交增值稅金額是多少？ 看您上期期初未交是142399.27 本期只交了102052.45？
2024 05/15 14:45
84784972
2024 05/15 14:51
就是12末的增值稅102052.45
84784972
2024 05/15 14:52
2023年1月交了102052.45
bamboo老師
2024 05/15 14:56
那您期初的25欄數(shù)據(jù)把本期的也并進(jìn)去了 32欄數(shù)據(jù)42245.92+(142399.27-102052.45)=82592.74 33欄數(shù)據(jù)142399.27-102052.45=40346.82
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