問(wèn)題已解決

老師你好，收到貨品入了庫(kù)，付了款，當(dāng)期沒(méi)收到發(fā)票，幾個(gè)月后收到發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎？ 未收到發(fā)票 收貨入庫(kù) 借 庫(kù)存商品 1000 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 130 貸 應(yīng)付賬款 A供應(yīng)商 1130 未收到發(fā)票 付貨款 借 應(yīng)付賬款 A供應(yīng)商 1130 貸 銀行存款 1130 收到發(fā)票 借 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 130

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/15 15:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不對(duì)，沒(méi)有發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)不做的，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅也不暫估，我們只暫估款未稅部分
2024 05/15 15:59
84784977
2024 05/15 16:00
那應(yīng)該怎么做分錄呢？
84784977
2024 05/15 16:01
這樣做對(duì)嗎？
廖君老師
2024 05/15 16:01
您好，好的 借 庫(kù)存商品 1000 貸 應(yīng)付賬款 A供應(yīng)商 1000 未收到發(fā)票 付貨款 借 應(yīng)付賬款 A供應(yīng)商 1130 貸 銀行存款 1130 收到發(fā)票先沖回 借 庫(kù)存商品 -1000 貸 應(yīng)付賬款 A供應(yīng)商 -1000 借 庫(kù)存商品 1000 借 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 130 貸 應(yīng)付賬款 A供應(yīng)商 1130
84784977
2024 05/15 16:03
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 05/15 16:06
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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