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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人開了專票已繳納稅款，分錄是，借:應交稅費應交增值稅小規(guī)模納稅人專用，貸銀行存款嗎？
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你好可以的
可以這么做的
2024 05/15 19:05
84785015 
2024 05/15 19:08
但顯示有余額？
84785015
2024 05/15 19:09
是因為3月前會計沒計提稅費的原因嗎？
郭老師 
2024 05/15 19:13
借銀行存款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
做了這個嗎
有普票沒交嗎
84785015
2024 05/15 19:16
稅費已經扣款，扣款之前沒做計提，現在是做繳款的分錄
郭老師
2024 05/15 19:16
不用做計提，直接收入的時候加稅分開就行。我上面給你寫了。
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