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老師 我去年匯算清繳的企業(yè)所得稅沒有計提，直接繳稅了，今年需要補計提嗎？

84784967| 提問時間：2024 05/16 16:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，這個是要補充計提
2024 05/16 16:20
84784967
2024 05/16 16:21
小企業(yè)會計準則下，會計分錄是怎么寫的啊？
宋生老師
2024 05/16 16:25
你好這個見利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。
84784967
2024 05/16 16:26
那我還用去稅務(wù)大廳更改申報表嗎？我已經(jīng)做完今年的匯算清繳了，而且馬上就要進行注銷了。直接一起弄了可以嗎
宋生老師
2024 05/16 16:29
你好，這個在電子稅務(wù)局更正就好了。 可以的，可以一起做。
84784967
2024 05/16 16:29
好的 謝謝老師
宋生老師
2024 05/16 16:36
你好，不用客氣的了
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