問(wèn)題已解決

老師，12月暫估的費(fèi)用，后期票沒(méi)到那么多，需要調(diào)增利潤(rùn)，匯算清繳應(yīng)該寫在哪張表里？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/18 11:41
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增
2024 05/18 11:41
84784963
2024 05/18 11:44
賬載金額是2023.12暫估的金額 ? 稅收金額是后期來(lái)票的金額嗎？
文文老師
2024 05/18 11:46
不是，賬載無(wú)票部分金額，稅收不填寫，形成調(diào)增
84784963
2024 05/18 11:46
我寫的差額也形成調(diào)增了，但是那樣寫不對(duì)，是嗎
文文老師
2024 05/18 11:48
是的，按老師方式填寫
84784963
2024 05/18 11:49
好的老師，還有一個(gè)問(wèn)題一直沒(méi)回復(fù)，是不是應(yīng)付職工薪酬 ?賬面和個(gè)稅系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)不一樣，還是應(yīng)該一樣
文文老師
2024 05/18 11:51
理論上，應(yīng)該是一樣
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