問題已解決

老師：上月已經(jīng)抵扣的專票，本月對(duì)方說開票有誤，讓我紅沖退回，我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理，科目分別應(yīng)該怎么寫呢

84784986| 提問時(shí)間：2024 05/18 15:00
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黃陸壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這邊給他開出紅字信息表，然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。借：費(fèi)用科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。等收到正確的發(fā)票再把費(fèi)用沖減
2024 05/18 15:03
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